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2016年財(cái)務(wù)收支預(yù)算信息公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2016-11-04瀏覽次數(shù):3887

        一、預(yù)算編制的總體情況
        根據(jù)黔財(cái)編【2016】1號(hào)《貴州省省級(jí)非參公事業(yè)單位財(cái)政供款方式改革方案(試行)》的通知規(guī)定,高校實(shí)行生均標(biāo)準(zhǔn)撥款,所有收入全部上繳財(cái)政,財(cái)政通過(guò)生均撥款按照統(tǒng)一政策保障單位基本運(yùn)行。
        本年預(yù)算總收入21.44億(上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)5.2億,本年收入16.24億),預(yù)算總支出21.44億,預(yù)算收支平衡。
        二、2016年收入支出預(yù)算表(見(jiàn)附表)
        三、預(yù)算編制的情況說(shuō)明
        1、包干經(jīng)費(fèi)預(yù)算
        (1)職能部門(mén)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)基本不變,只對(duì)其中的預(yù)算分項(xiàng)作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,預(yù)算總額繼續(xù)壓縮10%(持續(xù)第四年);原人均500元的加班費(fèi)取消,納入學(xué)校績(jī)效統(tǒng)一考慮;對(duì)原有公車(chē)單位扣減的資源占用費(fèi)(1.5萬(wàn)/車(chē))暫時(shí)取消,根據(jù)資產(chǎn)管理部門(mén)提供的各單位公車(chē)移交情況,對(duì)確需保留用車(chē)的單位,再扣減每車(chē)1.5萬(wàn)的資源占用費(fèi)。
        (3)校領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)按2015年標(biāo)準(zhǔn)壓縮(主要領(lǐng)導(dǎo)壓縮50%,其他領(lǐng)導(dǎo)壓縮30%)。
        2、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算
        結(jié)合學(xué)校績(jī)效工資分配方案的實(shí)施,專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不得開(kāi)支人員經(jīng)費(fèi),因此2016年各部門(mén)代管的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)要在2015年的基礎(chǔ)上進(jìn)行不同程度的壓縮,壓縮以同一專(zhuān)項(xiàng)2014年人員經(jīng)費(fèi)支出數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣除,但對(duì)于必需的教學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)作適當(dāng)?shù)脑黾印?br />        3、 績(jī)效總量預(yù)算
        根據(jù)《貴州大學(xué)2016年績(jī)效工資過(guò)渡性實(shí)施辦法》,2016年績(jī)效總量24,998.14萬(wàn),其中基礎(chǔ)性績(jī)效7,200萬(wàn),獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效11,743.14萬(wàn),獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效指標(biāo)數(shù)6,055萬(wàn)。
        附: 預(yù)算表1  2016年收入預(yù)算表.pdf                

            預(yù)算表2  2016年支出預(yù)算表.pdf


                

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